Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FELIPE FACANHA DA COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6641 |
Data de lançamento: |
05/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ACOES MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - Portaria 2947/21 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES LABORATORIAIS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXAMES LABORATORIAIS conforme convênio Novembro Azul, referente ao mês de novembro de 2022. |
1.710,00 |
1.710,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2022 |
EXAMES LABORATORIAIS conforme convênio Novembro Azul, referente ao mês de novembro de 2022. |
1.710,00 |
|
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| 05/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 0654; |
|
1.710,00 |
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| 20/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6641/2022
FELIPE FACANHA DA COSTA - 5599 |
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1.664,00 |
| 20/12/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6641/2022 |
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46,00 |
| TOTAL |
1.710,00 |
1.710,00 |
1.710,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
20/12/2022 |
46,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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46,00 |
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