| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 6673 | Data de lançamento: | 06/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CIMENTO 50 KG, para fazer sapata da caixa d'agua na localidade do Gramado na propriedade do Sr. Armindo Cardoso Vargas. | 35,98 | 143,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | CIMENTO 50 KG, para fazer sapata da caixa d'agua na localidade do Gramado na propriedade do Sr. Armindo Cardoso Vargas. | 143,93 | ||
| 06/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 0/011148; | 143,93 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6673/2022 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 8957 | 143,93 | ||
| TOTAL | 143,93 | 143,93 | 143,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
