Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6682 |
Data de lançamento: |
06/12/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
29 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
148.81 |
Gasolina comun |
4,99 |
742,57 |
2023.69 |
Óleo diesel comum, para manutenção da Frota de veículos da Secretaria se Obras. |
6,29 |
12.728,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2022 |
Gasolina comun Óleo diesel comum, para manutenção da Frota de veículos da Secretaria se Obras. |
13.471,55 |
|
|
06/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 001/197327; |
|
13.471,55 |
|
09/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6682/2022
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA - 5705 |
|
|
13.471,55 |
TOTAL |
13.471,55 |
13.471,55 |
13.471,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.