Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTOMASUL - D.C. SECCO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6688 |
Data de lançamento: |
06/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
44 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Cabo PP Flexível 0,6/1kv 90 Graus Celsius Hepr 3x2,5mm2 Preto |
5,64 |
564,34 |
| 300.00 |
CABO PP 2X1,5MM PRETO |
2,73 |
819,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2022 |
Cabo PP Flexível 0,6/1kv 90 Graus Celsius Hepr 3x2,5mm2 Preto CABO PP 2X1,5MM PRETO |
1.383,88 |
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| 07/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 0/000163764; |
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1.383,88 |
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| 27/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6688/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.383,88 |
| TOTAL |
1.383,88 |
1.383,88 |
1.383,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
