Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6693 |
Data de lançamento: |
06/12/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
29 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1169.65 |
Gasolina comum, para manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2022. |
4,99 |
5.836,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2022 |
Gasolina comum, para manutenção da frota de veículos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de novembro de 2022. |
5.836,53 |
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06/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 001/197326; |
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5.836,53 |
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09/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6693/2022
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA - 5705 |
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5.836,53 |
TOTAL |
5.836,53 |
5.836,53 |
5.836,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.