| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TRANSPORTE ESCOLAR |
| Número do empenho: | 6695 | Data de lançamento: | 07/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | transporte escolar, da linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo 129,27 km diários em 21 dias trabalhados, totalizando 2.714,67 km mensais, no valor de 5,58 o km rodado, referente ao mês de novembro de 2022. | 15.147,86 | 15.147,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | transporte escolar, da linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo 129,27 km diários em 21 dias trabalhados, totalizando 2.714,67 km mensais, no valor de 5,58 o km rodado, referente ao mês de novembro de 2022. | 15.147,86 | ||
| 08/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 18; | 15.147,86 | ||
| 12/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6695/2022 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TRANSPORTE ESCOLAR - 10172 | 14.843,39 | ||
| 12/12/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6695/2022 | 304,47 | ||
| TOTAL | 15.147,86 | 15.147,86 | 15.147,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/12/2022 | 304,47 | Lançada | |
| TOTAL | 304,47 |
