| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TRANSPORTE ESCOLAR |
| Número do empenho: | 6700 | Data de lançamento: | 07/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | transporte escolar, da linha 08, Tarde, percorrendo 43,45 km diários e, 8 dias trabalhados, totalizando 347,60 km mensais, no valor de 6,22 o km rodado, referente ao mês de novembro de 2022. | 2.162,07 | 2.162,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | transporte escolar, da linha 08, Tarde, percorrendo 43,45 km diários e, 8 dias trabalhados, totalizando 347,60 km mensais, no valor de 6,22 o km rodado, referente ao mês de novembro de 2022. | 2.162,07 | ||
| 08/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 20; | 2.162,07 | ||
| 12/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6700/2022 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TRANSPORTE ESCOLAR - 10172 | 2.118,61 | ||
| 12/12/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6700/2022 | 43,46 | ||
| TOTAL | 2.162,07 | 2.162,07 | 2.162,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/12/2022 | 43,46 | Lançada | |
| TOTAL | 43,46 |
