Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6702 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LUVA MALHA EMBORRACHADA |
22,19 |
44,38 |
| 1.00 |
LUVA DE POLIAMIDA |
6,65 |
6,65 |
| 1.00 |
BROXA NYLON |
9,41 |
9,41 |
| 1.00 |
OCULOS DE PRETECAO |
9,50 |
9,50 |
| 8.00 |
PARAFUSO 5/8 |
11,65 |
93,20 |
| 8.00 |
PORCAS 5/8 - ACO |
3,45 |
27,60 |
| 1.00 |
TINTA SPRAY COLOR JET 400ML - BRANCO BRILHANTE |
29,52 |
29,52 |
| 1.00 |
CINTO SUSTENTAÇÃO P/ ROÇADEIRA. |
88,56 |
88,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2022 |
LUVA MALHA EMBORRACHADA LUVA DE POLIAMIDA BROXA NYLON OCULOS DE PRETECAO PARAFUSO 5/8 PORCAS 5/8 - ACO TINTA SPRAY COLOR JET 400ML - BRANCO BRILHANTE CINTO SUSTENTAÇÃO P/ ROÇADEIRA. |
308,82 |
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| 07/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/636; |
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308,82 |
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| 09/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6702/2022
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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308,82 |
| TOTAL |
308,82 |
308,82 |
308,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
