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Exercício: 2022
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6704	Data de lançamento:	07/12/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	PARAFUSO ARROELA LISA 1	2,11	23,21
3.00	PARAF.PORCA SEXT.CHAVE 1 1/2	20,53	61,59
2.00	PARAFUSO SEX	4,00	8,00
2.00	PARAFUSO AROELA LISA 1/4	1,14	2,28
1.10	MG COMANDO HIDRÁULICO1/4	32,16	35,38
1.00	FEMEA METRICA BOLEADA 14MMX1/4	28,33	28,33
2.00	CAPA PRENSÁVEL 1/4	7,71	15,42
2.00	FEMEA 90º 9/16 X 1/4	16,52	33,04
2.00	CAPA 2 TRAMAS 1/4,IMPORTADA	10,00	20,00
1.00	CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8	13,51	13,51
1.00	FEMEA SEDE PLANA	33,11	33,11
1.00	CAPA PRENSAVEL 2 TRAMA5/8,IMPORTADA	15,00	15,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2022	PARAFUSO ARROELA LISA 1 PARAF.PORCA SEXT.CHAVE 1 1/2 PARAFUSO SEX PARAFUSO AROELA LISA 1/4 MG COMANDO HIDRÁULICO1/4 FEMEA METRICA BOLEADA 14MMX1/4 CAPA PRENSÁVEL 1/4 FEMEA 90º 9/16 X 1/4 CAPA 2 TRAMAS 1/4,IMPORTADA CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 FEMEA SEDE PLANA CAPA PRENSAVEL 2 TRAMA5/8,IMPORTADA	288,87
07/12/2022	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/635;		288,87
09/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6704/2022 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967			288,87
TOTAL		288,87	288,87	288,87
SALDO A PAGAR				0,00