Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6704 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
PARAFUSO ARROELA LISA 1 |
2,11 |
23,21 |
| 3.00 |
PARAF.PORCA SEXT.CHAVE 1 1/2 |
20,53 |
61,59 |
| 2.00 |
PARAFUSO SEX |
4,00 |
8,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO AROELA LISA 1/4 |
1,14 |
2,28 |
| 1.10 |
MG COMANDO HIDRÁULICO1/4 |
32,16 |
35,38 |
| 1.00 |
FEMEA METRICA BOLEADA 14MMX1/4 |
28,33 |
28,33 |
| 2.00 |
CAPA PRENSÁVEL 1/4 |
7,71 |
15,42 |
| 2.00 |
FEMEA 90º 9/16 X 1/4 |
16,52 |
33,04 |
| 2.00 |
CAPA 2 TRAMAS 1/4,IMPORTADA |
10,00 |
20,00 |
| 1.00 |
CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 |
13,51 |
13,51 |
| 1.00 |
FEMEA SEDE PLANA |
33,11 |
33,11 |
| 1.00 |
CAPA PRENSAVEL 2 TRAMA5/8,IMPORTADA |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2022 |
PARAFUSO ARROELA LISA 1 PARAF.PORCA SEXT.CHAVE 1 1/2 PARAFUSO SEX PARAFUSO AROELA LISA 1/4 MG COMANDO HIDRÁULICO1/4 FEMEA METRICA BOLEADA 14MMX1/4 CAPA PRENSÁVEL 1/4 FEMEA 90º 9/16 X 1/4 CAPA 2 TRAMAS 1/4,IMPORTADA CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 FEMEA SEDE PLANA CAPA PRENSAVEL 2 TRAMA5/8,IMPORTADA |
288,87 |
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| 07/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/635; |
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288,87 |
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| 09/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6704/2022
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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288,87 |
| TOTAL |
288,87 |
288,87 |
288,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
