Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6709 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
PRINCIPAL FINISA 2021 |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.02.00.00 - Amort. da Dívida FINISA contrato 0556516/2021 |
| Natureza da despesa: |
AQUIS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. Principal, referente ao Contrato 0556516/2021 FINISA-Compra da Patrola. |
22.058,82 |
22.058,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2022 |
Emp. Principal, referente ao Contrato 0556516/2021 FINISA-Compra da Patrola. |
22.058,82 |
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| 07/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 011/2022. |
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22.058,82 |
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| 09/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6709/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22.058,82 |
| TOTAL |
22.058,82 |
22.058,82 |
22.058,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
