Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6711 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAJATO GAXETA, peças para conserto do Lavajato da Escola EDUCARTE. |
45,00 |
45,00 |
| 3.00 |
LAVAJATO GAXETA . |
25,02 |
75,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2022 |
LAVAJATO GAXETA, peças para conserto do Lavajato da Escola EDUCARTE. LAVAJATO GAXETA . |
120,06 |
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| 07/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 1/634; |
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120,06 |
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| 13/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6711/2022
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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120,06 |
| TOTAL |
120,06 |
120,06 |
120,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
