Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: A. G. KIENEN & CIA LTDA - PROMEDIC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6717 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
16 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5000.00 |
PREGABALINA 75 MG CAP - CAP |
0,26 |
1.290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2022 |
PREGABALINA 75 MG CAP - CAP |
1.290,00 |
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| 15/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/119942; |
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1.284,84 |
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| 15/12/2022 |
Empenho valor a maior |
-5,16 |
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| 30/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6717/2022
A. G. KIENEN & CIA LTDA - PROMEDIC - 9521 |
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1.284,84 |
| TOTAL |
1.284,84 |
1.284,84 |
1.284,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
