| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 672 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ARRUELA LISA 5/16 - | 0,56 | 11,20 |
| 10.00 | PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 06 X 20 - | 1,75 | 17,50 |
| 20.00 | PORCA 5/16 - | 0,89 | 17,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | ARRUELA LISA 5/16 - PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 06 X 20 - PORCA 5/16 - | 46,50 | ||
| 01/02/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 07868. | 46,50 | ||
| 04/02/2022 | Pagamento de Empenho 672/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 46,50 | ||
| TOTAL | 46,50 | 46,50 | 46,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
