Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6726 |
Data de lançamento: |
08/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SAPATA DO CIRCULO,6G4226 |
830,00 |
3.320,00 |
| 8.00 |
CALÇO AFINAÇÃO,6G1914 |
38,70 |
309,60 |
| 8.00 |
CALÇO AFINAÇÃO GROSSO 6G1915, para troca e conserto do Circulo da Motoniveladora 120K do PAC. |
39,60 |
316,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/12/2022 |
SAPATA DO CIRCULO,6G4226 CALÇO AFINAÇÃO,6G1914 CALÇO AFINAÇÃO GROSSO 6G1915, para troca e conserto do Circulo da Motoniveladora 120K do PAC. |
3.946,40 |
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| 13/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 001/01991; |
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3.946,40 |
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| 15/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6726/2022
ALISSON DA SILVA SANTOS ME - 6088 |
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3.946,40 |
| TOTAL |
3.946,40 |
3.946,40 |
3.946,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
