Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
673
Data de lançamento:
01/02/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LONA PRETA, MICRA 200, 1X6, rolo de 50 mt. -para ser usada em caso de emergência climática, não constando o valor por motivo de extrema urgência, optando pelo fornecedor Cotrijal pela disponibilidade imediata do produto.
1.174,50
2.349,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2022
LONA PRETA, MICRA 200, 1X6, rolo de 50 mt. -para ser usada em caso de emergência climática, não constando o valor por motivo de extrema urgência, optando pelo fornecedor Cotrijal pela disponibilidade imediata do produto.
2.349,00
01/02/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 07869.
2.349,00
04/02/2022
Pagamento de Empenho 673/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.349,00
TOTAL
2.349,00
2.349,00
2.349,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
