Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JL PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6740 |
Data de lançamento: |
09/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGEM DE PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
RECAPAGEM PNEU 14.9-24, A QUENTE, TAMANHO 95 TRATOR VALTRA. |
1.000,00 |
2.000,00 |
| 2.00 |
RECAPAGEM DE PNEU MOTONIVELADORA 1400 - 24, A QUENTE, G2 |
1.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2022 |
RECAPAGEM PNEU 14.9-24, A QUENTE, TAMANHO 95 TRATOR VALTRA. RECAPAGEM DE PNEU MOTONIVELADORA 1400 - 24, A QUENTE, G2 |
4.000,00 |
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| 13/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 12560; |
|
4.000,00 |
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| 17/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6740/2022
JL PNEUS LTDA - 10179 |
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|
4.000,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
