Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CASSIO ANDRÉ DORR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6741 |
Data de lançamento: |
09/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
show pirotecnico sem barulho, para o Evento do Ernestinatal. |
3.150,00 |
3.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2022 |
show pirotecnico sem barulho, para o Evento do Ernestinatal. |
3.150,00 |
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| 12/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/0883; |
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3.150,00 |
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| 19/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6741/2022
CASSIO ANDRÉ DORR LTDA - 10056 |
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3.150,00 |
| TOTAL |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
