| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 6742 | Data de lançamento: | 09/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Complementar ao empenho nº 134/2022, Museu | 21,52 | 21,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | Complementar ao empenho nº 134/2022, Museu | 21,52 | ||
| 09/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 112022; | 21,52 | ||
| 13/12/2022 | Pagamento de Empenho 6742/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21,52 | ||
| TOTAL | 21,52 | 21,52 | 21,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
