Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6772 |
Data de lançamento: |
09/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
LIGACOES TELEFONICAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Complementar ao empenho nº 172/2022, telefone 3378-1105. |
25,96 |
25,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2022 |
Complementar ao empenho nº 172/2022, telefone 3378-1105. |
25,96 |
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| 09/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 25628528; |
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25,96 |
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| 15/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6772/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25,96 |
| TOTAL |
25,96 |
25,96 |
25,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
