| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 6772 | Data de lançamento: | 09/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | LIGACOES TELEFONICAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Complementar ao empenho nº 172/2022, telefone 3378-1105. | 25,96 | 25,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | Complementar ao empenho nº 172/2022, telefone 3378-1105. | 25,96 | ||
| 09/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 25628528; | 25,96 | ||
| 15/12/2022 | Pagamento de Empenho 6772/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25,96 | ||
| TOTAL | 25,96 | 25,96 | 25,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
