| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAMS & GRAMS LTDA. |
| Número do empenho: | 6778 | Data de lançamento: | 09/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Reempenho do empenho nº 4761/2022, por estar empenhado em Projeto atividade sem Recurso disponível. | 547,80 | 547,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | Reempenho do empenho nº 4761/2022, por estar empenhado em Projeto atividade sem Recurso disponível. | 547,80 | ||
| 09/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/33320; | 547,80 | ||
| 23/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6778/2022 GRAMS & GRAMS LTDA. - 10100 | 547,80 | ||
| TOTAL | 547,80 | 547,80 | 547,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
