| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6788 | Data de lançamento: | 12/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | BANDEIRAS/BANNER | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FAIXA 2,00 X 0,70, com Temas das Culturas para Divulgação da Cultura de Ernestina. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | FAIXA 2,00 X 0,70, com Temas das Culturas para Divulgação da Cultura de Ernestina. | 250,00 | ||
| 15/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/07551; | 250,00 | ||
| 19/12/2022 | Pagamento de Empenho 6788/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
