Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6791 |
Data de lançamento: |
12/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a 216 cópias excedentes da impressora da Secretaria de Administração. |
10,80 |
10,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2022 |
Emp. referente a 216 cópias excedentes da impressora da Secretaria de Administração. |
10,80 |
|
|
| 12/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal Nº 013228; |
|
10,80 |
|
| 16/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6791/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10,80 |
| TOTAL |
10,80 |
10,80 |
10,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
