Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ROSANE LORENI WOLFART |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6794 |
Data de lançamento: |
12/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Contrapartida da Merenda Escolar/RV Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BOLACHA CASEIRA |
26,70 |
106,80 |
| 14.00 |
PÃO DE MILHO 850G |
9,27 |
129,78 |
| 68.00 |
PÃO DE CACHORRO QUENTE (Pacote c/10) ** |
9,83 |
668,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2022 |
BOLACHA CASEIRA PÃO DE MILHO 850G PÃO DE CACHORRO QUENTE (Pacote c/10) ** |
905,02 |
|
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| 15/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 211/645970; |
|
905,02 |
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| 19/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6794/2022
ROSANE LORENI WOLFART - 5157 |
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905,02 |
| TOTAL |
905,02 |
905,02 |
905,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
