Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6798 |
Data de lançamento: |
12/12/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
29 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
471.61 |
Gasolina comum, para uso na Frota de veículos da Secretaria de Serviços Urbanos, referente ao mês de novembro de 2022. |
4,99 |
2.353,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2022 |
Gasolina comum, para uso na Frota de veículos da Secretaria de Serviços Urbanos, referente ao mês de novembro de 2022. |
2.353,34 |
|
|
12/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 011; |
|
2.353,34 |
|
16/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6798/2022
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA - 5705 |
|
|
2.353,34 |
TOTAL |
2.353,34 |
2.353,34 |
2.353,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.