Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6817 |
Data de lançamento: |
12/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
TOUCA DE PAPAI NOEL |
7,90 |
118,50 |
| 1.00 |
FITA DECORACAO - Para Laço 6,3cmx9,14m |
59,00 |
59,00 |
| 24.00 |
BOLAS DE ISOPOR PEQUENAS |
0,40 |
9,60 |
| 1.00 |
RABICÓ - (elastico para cabelo) |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
FITA DE CETIM 10MM 10M VERMELHO |
5,50 |
5,50 |
| 1.00 |
FITA CETIM - Vermelho 7MM |
6,90 |
6,90 |
| 1.00 |
FITA CETIM - Cor 311 |
5,50 |
5,50 |
| 1.00 |
CAIXA DE MAQUIAGEM - Jasmyne |
35,90 |
35,90 |
| 2.00 |
MANTA MICROFIBRA |
40,00 |
80,00 |
| 1.00 |
TIARA - PRETA |
5,90 |
5,90 |
| 1.00 |
TIC TAC - CABELO |
1,25 |
1,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2022 |
TOUCA DE PAPAI NOEL FITA DECORACAO - Para Laço 6,3cmx9,14m BOLAS DE ISOPOR PEQUENAS RABICÓ - (elastico para cabelo) FITA DE CETIM 10MM 10M VERMELHO FITA CETIM - Vermelho 7MM FITA CETIM - Cor 311 CAIXA DE MAQUIAGEM - Jasmyne MANTA MICROFIBRA TIARA - PRETA TIC TAC - CABELO |
333,05 |
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| 12/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. Conforme DANFE Nº 001/425; |
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333,05 |
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| 19/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6817/2022
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME - 5178 |
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333,05 |
| TOTAL |
333,05 |
333,05 |
333,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
