| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUCAS MAIA |
| Número do empenho: | 6825 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SERVIÇO DE SEGURANÇA interna e externa para o Baile natalino no dia 21/12/2022. | 200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | SERVIÇO DE SEGURANÇA interna e externa para o Baile natalino no dia 21/12/2022. | 1.200,00 | ||
| 26/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 32; | 1.200,00 | ||
| 06/01/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6502 PAGTO. REF. EMPENHO 6825/2022 LUCAS MAIA - 10507 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
