| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS PASSOLUBRI LTDA |
| Número do empenho: | 6829 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ÓLEO HIDRÁULICO 68 HL, para uso em máquinas para caso de emergências, até sair nova Licitação. | 289,90 | 579,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | ÓLEO HIDRÁULICO 68 HL, para uso em máquinas para caso de emergências, até sair nova Licitação. | 579,80 | ||
| 19/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/1859; | 579,80 | ||
| 21/12/2022 | Pagamento de Empenho 6829/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6495 | 579,80 | ||
| TOTAL | 579,80 | 579,80 | 579,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
