| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME |
| Número do empenho: | 6832 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ACOES MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - Portaria 2947/21 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSULTA com Neurologista para paciente Pedro Henrique de Moura. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | CONSULTA com Neurologista para paciente Pedro Henrique de Moura. | 150,00 | ||
| 03/01/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 06; | 140,00 | ||
| 06/01/2023 | Empenho valor a maior | -10,00 | ||
| 16/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6832/2022 ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA AMME - 8119 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
