Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6833 |
Data de lançamento: |
14/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ DOACAO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Reempenho do empenho nº 5510/2022, por não haver saldo de verba nesta dotação. |
1.884,00 |
1.884,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2022 |
Reempenho do empenho nº 5510/2022, por não haver saldo de verba nesta dotação. |
1.884,00 |
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| 14/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 000/6104; |
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1.884,00 |
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| 15/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6833/2022
VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 10411 |
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1.884,00 |
| TOTAL |
1.884,00 |
1.884,00 |
1.884,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
