| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 6834 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Ligações Telef+Internet | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Reempenho do empenho 5454/2022, por não haver saldo de verba nesta dotação. | 350,13 | 350,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | Reempenho do empenho 5454/2022, por não haver saldo de verba nesta dotação. | 350,13 | ||
| 14/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 1678047201019; | 350,13 | ||
| 15/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6834/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580 | 350,13 | ||
| TOTAL | 350,13 | 350,13 | 350,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
