Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: ANDERSON VOLPI - VOLPI COMÉRCIO EM GERAL |
Número do empenho: | 6853 | Data de lançamento: | 15/12/2022 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - ESTADO | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
Projeto / Atividade: | ACOES ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PORTARIA 649/2021 | ||||
Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL | ||||
Fonte de Recurso: | FARMACIA BASICA |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 39 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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4.00 | Aquisição de impressora, ar condicionado, gabinete, monitor, estabilizador, kit teclado multimídia, mesa escritório, cadeira estofada, termômetro digital, caixa térmica 26l, caixa térmica 34l, armário escritório, estante de aço, termo higrômetro, cadeira giratória. Materiais destinados para uso das | 99,00 | 396,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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15/12/2022 | Aquisição de impressora, ar condicionado, gabinete, monitor, estabilizador, kit teclado multimídia, mesa escritório, cadeira estofada, termômetro digital, caixa térmica 26l, caixa térmica 34l, armário escritório, estante de aço, termo higrômetro, cadeira giratória. Materiais destinados para uso das | 396,00 | ||
26/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/3428; | 396,00 | ||
30/12/2022 | Pagamento de Empenho 6853/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 396,00 | ||
TOTAL | 396,00 | 396,00 | 396,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |