| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA |
| Número do empenho: | 688 | Data de lançamento: | 03/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICACOES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(RÁDIO, JORNAL, TELEVISÃO) -de Publicações Oficiais do Executivo, Racionamento de Água, Edital de Processo Seletivo, REFIS, Edital de Seleção, Nota de Repúdio, Edital de Licitação, referente ao mês de janeiro de 2022. | 1.503,50 | 1.503,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2022 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO(RÁDIO, JORNAL, TELEVISÃO) -de Publicações Oficiais do Executivo, Racionamento de Água, Edital de Processo Seletivo, REFIS, Edital de Seleção, Nota de Repúdio, Edital de Licitação, referente ao mês de janeiro de 2022. | 1.503,50 | ||
| 03/02/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 0025. | 1.503,50 | ||
| 07/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 688/2022 JORNAL OM LTDA - 5114 | 1.503,50 | ||
| TOTAL | 1.503,50 | 1.503,50 | 1.503,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
