| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6881 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | Cartaz 4x0 32x47 (300 gramas), para ser usado nas apresentações Natalinas. | 11,50 | 161,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | Cartaz 4x0 32x47 (300 gramas), para ser usado nas apresentações Natalinas. | 161,00 | ||
| 16/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social. Conforme DANFE Nº 001/07561; | 161,00 | ||
| 21/12/2022 | Pagamento de Empenho 6881/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 161,00 | ||
| TOTAL | 161,00 | 161,00 | 161,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
