Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CAPESER ERNESTINA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6883 |
Data de lançamento: |
16/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
CAPESER A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
CAPESER |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CAPESER REFERENTE pagamento de férias |
0,00 |
82,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2022 |
CAPESER REFERENTE pagamento de férias |
82,31 |
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| 16/12/2022 |
Liquidado por Daniele conforme orientação do setor pessoal - Ferias Leonir de Souza Vargas |
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82,31 |
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| 20/01/2023 |
Pagamento de Empenho 6883/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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82,31 |
| TOTAL |
82,31 |
82,31 |
82,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
