| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO |
| Número do empenho: | 689 | Data de lançamento: | 03/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CONTATOR CWB25-11-30D23 220V AZUL - | 179,67 | 718,68 |
| 4.00 | RELE TEMP. RTW17-A01 U030SE40 - | 100,80 | 403,20 |
| 3.00 | CHAVE BOIA SUP/INF 15A CB-2012 - | 29,17 | 87,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2022 | CONTATOR CWB25-11-30D23 220V AZUL - RELE TEMP. RTW17-A01 U030SE40 - CHAVE BOIA SUP/INF 15A CB-2012 - | 1.209,39 | ||
| 11/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/84030; | 1.209,39 | ||
| 11/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 689/2022 CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - 2374 | 1.209,39 | ||
| TOTAL | 1.209,39 | 1.209,39 | 1.209,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
