Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
689 |
Data de lançamento: |
03/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CONTATOR CWB25-11-30D23 220V AZUL - |
179,67 |
718,68 |
| 4.00 |
RELE TEMP. RTW17-A01 U030SE40 - |
100,80 |
403,20 |
| 3.00 |
CHAVE BOIA SUP/INF 15A CB-2012 - |
29,17 |
87,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2022 |
CONTATOR CWB25-11-30D23 220V AZUL - RELE TEMP. RTW17-A01 U030SE40 - CHAVE BOIA SUP/INF 15A CB-2012 - |
1.209,39 |
|
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| 11/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/84030; |
|
1.209,39 |
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| 11/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 689/2022
CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - 2374 |
|
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1.209,39 |
| TOTAL |
1.209,39 |
1.209,39 |
1.209,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
