Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6903 |
Data de lançamento: |
19/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
45 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de empresa para fornecimento de peças da pá carregadeira MAX 934 da Secretaria Municipal de Obras e Viação do Município de Ernestina. |
8.005,52 |
8.005,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2022 |
Contratação de empresa para fornecimento de peças da pá carregadeira MAX 934 da Secretaria Municipal de Obras e Viação do Município de Ernestina. |
8.005,52 |
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| 16/02/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/1361; |
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8.005,52 |
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| 22/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6903/2022
EDM MECANICA E AUTO PEÇAS - 9382 |
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8.005,52 |
| TOTAL |
8.005,52 |
8.005,52 |
8.005,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
