| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 6903 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 45 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para fornecimento de peças da pá carregadeira MAX 934 da Secretaria Municipal de Obras e Viação do Município de Ernestina. | 8.005,52 | 8.005,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | Contratação de empresa para fornecimento de peças da pá carregadeira MAX 934 da Secretaria Municipal de Obras e Viação do Município de Ernestina. | 8.005,52 | ||
| 16/02/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/1361; | 8.005,52 | ||
| 22/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6903/2022 EDM MECANICA E AUTO PEÇAS - 9382 | 8.005,52 | ||
| TOTAL | 8.005,52 | 8.005,52 | 8.005,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
