| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE ORTIZ AGUIRRE |
| Número do empenho: | 6905 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAs ao Coordenador do MUSEU Dona Ernestina, Alexandre Ortiz Aguirre em deslocamento a Porto Alegre no dia 15/12/2022, para Ato de Assinatura de Convênios da Consulta Popular. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAs ao Coordenador do MUSEU Dona Ernestina, Alexandre Ortiz Aguirre em deslocamento a Porto Alegre no dia 15/12/2022, para Ato de Assinatura de Convênios da Consulta Popular. | 30,00 | ||
| 19/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme Nota Fiscal Nº 005/027737; | 30,00 | ||
| 21/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6905/2022 ALEXANDRE ORTIZ AGUIRRE - 7106 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
