Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOLIMPAC LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
691 |
Data de lançamento: |
03/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
GEL - |
36,20 |
1.086,00 |
| 20.00 |
MULTIUSO FLORAL - |
36,20 |
724,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2022 |
GEL - MULTIUSO FLORAL - |
1.810,00 |
|
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| 11/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5636; |
|
1.810,00 |
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| 14/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 691/2022
JOLIMPAC LTDA - 9503 |
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1.810,00 |
| TOTAL |
1.810,00 |
1.810,00 |
1.810,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
