| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROMEU GILBERTO PETRY |
| Número do empenho: | 6910 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA com estacionamento ao servidor Romeu Gilberto petrym em deslocamento a Lajeado no dia 15/12/2022, levando funcionários em curso. | 17,00 | 17,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESA com estacionamento ao servidor Romeu Gilberto petrym em deslocamento a Lajeado no dia 15/12/2022, levando funcionários em curso. | 17,00 | ||
| 19/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob TICKET nº 145204239593. | 17,00 | ||
| 22/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6910/2022 ROMEU GILBERTO PETRY - 6021 | 17,00 | ||
| TOTAL | 17,00 | 17,00 | 17,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
