| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 6911 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | TONER | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONNER HP - 258A 3k S/ CHIIP- EVO LUT, para uso na manutenção da Impressora do CRAS. | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | TONNER HP - 258A 3k S/ CHIIP- EVO LUT, para uso na manutenção da Impressora do CRAS. | 280,00 | ||
| 19/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/402; | 280,00 | ||
| 22/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6911/2022 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
