| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
| Número do empenho: | 6919 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PARAFUSO SEX | 36,00 | 72,00 |
| 2.00 | PORCA SEXTAVA | 7,00 | 14,00 |
| 2.00 | ARRUELA DE PRESSÃO 3/4, para conserto do Trator Johm Deere. | 2,00 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | PARAFUSO SEX PORCA SEXTAVA ARRUELA DE PRESSÃO 3/4, para conserto do Trator Johm Deere. | 90,00 | ||
| 19/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme DANFE Nº 1/278; | 90,00 | ||
| 22/12/2022 | Pagamento de Empenho 6919/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
