Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6919 |
Data de lançamento: |
19/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PARAFUSO SEX |
36,00 |
72,00 |
| 2.00 |
PORCA SEXTAVA |
7,00 |
14,00 |
| 2.00 |
ARRUELA DE PRESSÃO 3/4, para conserto do Trator Johm Deere. |
2,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2022 |
PARAFUSO SEX PORCA SEXTAVA ARRUELA DE PRESSÃO 3/4, para conserto do Trator Johm Deere. |
90,00 |
|
|
| 19/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme DANFE Nº 1/278; |
|
90,00 |
|
| 22/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6919/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
