| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WILLIAM JURANDIR DA SILVA - RES. TERAP. RECANTO SA |
| Número do empenho: | 692 | Data de lançamento: | 03/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | ABRIGAMENTO DE PACIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CASA DE ACOLHIMENTO -para pacientes Afonso Mello Bueno e Roselana Maria Machado da Silva, para os meses de janeiro e fevereiro de 2022. | 18.496,00 | 18.496,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2022 | CASA DE ACOLHIMENTO -para pacientes Afonso Mello Bueno e Roselana Maria Machado da Silva, para os meses de janeiro e fevereiro de 2022. | 18.496,00 | ||
| 03/02/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 24/25. | 18.496,00 | ||
| 09/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 692/2022 WILLIAM JURANDIR DA SILVA - RES. TERAP. RECANTO SAO JORGE - 6476 | 18.496,00 | ||
| TOTAL | 18.496,00 | 18.496,00 | 18.496,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
