Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: WILLIAM JURANDIR DA SILVA - RES. TERAP. RECANTO SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
692 |
Data de lançamento: |
03/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
ABRIGAMENTO DE PACIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CASA DE ACOLHIMENTO -para pacientes Afonso Mello Bueno e Roselana Maria Machado da Silva, para os meses de janeiro e fevereiro de 2022. |
18.496,00 |
18.496,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2022 |
CASA DE ACOLHIMENTO -para pacientes Afonso Mello Bueno e Roselana Maria Machado da Silva, para os meses de janeiro e fevereiro de 2022. |
18.496,00 |
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| 03/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 24/25. |
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18.496,00 |
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| 09/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 692/2022
WILLIAM JURANDIR DA SILVA - RES. TERAP. RECANTO SAO JORGE - 6476 |
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18.496,00 |
| TOTAL |
18.496,00 |
18.496,00 |
18.496,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
