| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JULIA DREHMER 02350553019 |
| Número do empenho: | 6933 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | PANETONNE XOKS ARTESANAL GOTAS COBERTO COM CHOCOLATE AO LEITE 550G, para confraternização de funcionários da UBS, referente as atividades da Rede Bem Cuidar. | 54,90 | 3.019,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | PANETONNE XOKS ARTESANAL GOTAS COBERTO COM CHOCOLATE AO LEITE 550G, para confraternização de funcionários da UBS, referente as atividades da Rede Bem Cuidar. | 3.019,50 | ||
| 20/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 890/044447490; | 3.019,50 | ||
| 22/12/2022 | Pagamento de Empenho 6933/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2833 | 3.019,50 | ||
| TOTAL | 3.019,50 | 3.019,50 | 3.019,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
