| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MELLO |
| Número do empenho: | 6939 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAs com alimentação ao servidor Cristiano Mello em deslocamento a Passo Fundo, levando pacientes do Município, referente ao mês de dezembro de 2022. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | RESSARCIMENTO DE DESPESAs com alimentação ao servidor Cristiano Mello em deslocamento a Passo Fundo, levando pacientes do Município, referente ao mês de dezembro de 2022. | 90,00 | ||
| 20/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob OUTROS nº 12/2022. | 90,00 | ||
| 22/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6939/2022 CRISTIANO MELLO - 5671 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
