Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FERNANDO ABILIO LAMM - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
694 |
Data de lançamento: |
03/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OBRA - de Muck, Instalação caixa Dàgua, localizada na propriedade da Srª Antônia Benevenuto na localidade de Encrusilhada Muller. |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/02/2022 |
MAO DE OBRA - de Muck, Instalação caixa Dàgua, localizada na propriedade da Srª Antônia Benevenuto na localidade de Encrusilhada Muller. |
2.500,00 |
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| 03/02/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 028. |
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2.500,00 |
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| 09/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 694/2022
FERNANDO ABILIO LAMM - ME - 7228 |
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2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
