| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDO ABILIO LAMM - ME |
| Número do empenho: | 694 | Data de lançamento: | 03/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA - de Muck, Instalação caixa Dàgua, localizada na propriedade da Srª Antônia Benevenuto na localidade de Encrusilhada Muller. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2022 | MAO DE OBRA - de Muck, Instalação caixa Dàgua, localizada na propriedade da Srª Antônia Benevenuto na localidade de Encrusilhada Muller. | 2.500,00 | ||
| 03/02/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 028. | 2.500,00 | ||
| 09/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 694/2022 FERNANDO ABILIO LAMM - ME - 7228 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
