| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 6943 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REFRIGERANTE | 7,25 | 21,77 |
| 1.00 | AGUA MINERAL | 4,99 | 4,99 |
| 17.00 | PANETONE - PANETONE 400G, para coquetel de encerramento do Transporte Escolar. | 12,99 | 220,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | REFRIGERANTE AGUA MINERAL PANETONE - PANETONE 400G, para coquetel de encerramento do Transporte Escolar. | 247,59 | ||
| 20/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 0/03422; | 247,59 | ||
| 22/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6943/2022 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 247,59 | ||
| TOTAL | 247,59 | 247,59 | 247,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
