Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6947 |
Data de lançamento: |
21/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM |
220,00 |
220,00 |
| 1.00 |
CARTER |
355,00 |
355,00 |
| 1.00 |
LIMPA CONTATO, |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
COLA TRAVA ROSCA |
25,00 |
25,00 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA DE MOCINÉTICA |
20,00 |
40,00 |
| 1.00 |
ÓLEO 75/90 |
126,00 |
126,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
23,00 |
23,00 |
| 3.00 |
ÓLEO MOTOR SELENIA |
51,00 |
153,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2022 |
RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM CARTER LIMPA CONTATO, COLA TRAVA ROSCA ABRAÇADEIRA DE MOCINÉTICA ÓLEO 75/90 FILTRO DE OLEO ÓLEO MOTOR SELENIA |
964,00 |
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| 22/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/102; |
|
964,00 |
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| 26/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6947/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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964,00 |
| TOTAL |
964,00 |
964,00 |
964,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
