3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VELAS DE IGNIÇÃO
14,75
14,75
2.00
PARAFUSO SEXT.AÇO 8.8 14X50
26,50
53,00
1.00
OCULOS DE PRETECAO
5,72
5,72
11.00
PARAFUSO ARROELA LISA 1
2,11
23,21
2.00
PARAF.PORCA SEXT.CHAVE 1 1/2
20,53
41,06
1.00
CARRETEL POLYMATIC HUSQ, para manutenção das Roçadeiras.
57,26
57,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
VELAS DE IGNIÇÃO PARAFUSO SEXT.AÇO 8.8 14X50 OCULOS DE PRETECAO PARAFUSO ARROELA LISA 1 PARAF.PORCA SEXT.CHAVE 1 1/2 CARRETEL POLYMATIC HUSQ, para manutenção das Roçadeiras.
195,00
21/12/2022
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/649;
195,00
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6961/2022
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
