| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6961 | Data de lançamento: | 21/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VELAS DE IGNIÇÃO | 14,75 | 14,75 |
| 2.00 | PARAFUSO SEXT.AÇO 8.8 14X50 | 26,50 | 53,00 |
| 1.00 | OCULOS DE PRETECAO | 5,72 | 5,72 |
| 11.00 | PARAFUSO ARROELA LISA 1 | 2,11 | 23,21 |
| 2.00 | PARAF.PORCA SEXT.CHAVE 1 1/2 | 20,53 | 41,06 |
| 1.00 | CARRETEL POLYMATIC HUSQ, para manutenção das Roçadeiras. | 57,26 | 57,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | VELAS DE IGNIÇÃO PARAFUSO SEXT.AÇO 8.8 14X50 OCULOS DE PRETECAO PARAFUSO ARROELA LISA 1 PARAF.PORCA SEXT.CHAVE 1 1/2 CARRETEL POLYMATIC HUSQ, para manutenção das Roçadeiras. | 195,00 | ||
| 21/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/649; | 195,00 | ||
| 26/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6961/2022 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
