Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6970 |
Data de lançamento: |
22/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BALÃO ARTIMAGEM |
11,90 |
23,80 |
| 2.00 |
BALÃO IMPERIAL |
14,00 |
28,00 |
| 1.00 |
ESTRELA DEC VALE |
14,90 |
14,90 |
| 2.00 |
FESTAO |
4,90 |
9,80 |
| 1.00 |
REFLETOR DE LED, para decoração e Teatro das Festividades Natalinas. |
275,00 |
275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2022 |
BALÃO ARTIMAGEM BALÃO IMPERIAL ESTRELA DEC VALE FESTAO REFLETOR DE LED, para decoração e Teatro das Festividades Natalinas. |
351,50 |
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| 22/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 001/430; |
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351,50 |
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| 26/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6970/2022
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME - 5178 |
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351,50 |
| TOTAL |
351,50 |
351,50 |
351,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
