| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
| Número do empenho: | 6978 | Data de lançamento: | 23/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM DO ONIBUS de placas IWB 6F67 , SPIN placas IWZ 5826 do Transporte Escolar e ONIX Sedan placas JBH 1H95 da Secretaria de Educação. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | LAVAGEM DO ONIBUS de placas IWB 6F67 , SPIN placas IWZ 5826 do Transporte Escolar e ONIX Sedan placas JBH 1H95 da Secretaria de Educação. | 200,00 | ||
| 23/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0071; | 200,00 | ||
| 28/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6978/2022 MARIO MELLO 96391120030 - 10123 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
